县十五届人大常委会

第二十一次会议文件七

关于2019年西平县预算调整方案的报告

——2019年12月31日在西平县十五届人大常委会第二十一次会上

县财政局局长  李婕

主任、各委副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将2019年县级预算调整变化情况报告如下，请予审查批准。

一、增加预算总支出调整情况

1、增加全县一般公共预算支出调整情况

按照《预算法》第七章第六十七条（一）“需要增加或者减少预算总支出的”应当进行预算调整的规定。截止2019年12月30日，预算执行中上级对我县一般转移支付补助由192451万元，增加到231035万元，新增财力38584万元。当年新增财力中上级直接安排项目的一般转移支付资金为24261万元，全部用于县本级支出。分别用于一般公共服务79万元、公共安全533万元、教育2984万元、社会保障和就业4570万元、卫生健康6630万元、节能环保260万元、农林水6343万元、交通运输629万元、住房保障320万元、粮油物资储备713万元、资源勘探信息1200万元。上级未安排项目县级可支配财力均衡转移支付补助为14323万元，其中：拟用于县直机关事业单位财政全供人员2014年10月-2016年9月准备期养老保险金清算缺口6260万元、2019年农村教师岗位补贴、班主任津贴和教龄津贴县级配套375万元、2019年城乡居民医疗、养老保险缺口7688万元（含建档立卡贫困户财政代个人缴纳医疗养老部分）。

当年新增财力拟增加县本级一般公共预算支出38584万元。

2、增加政府性基金预算支出调整情况

2019年县本级政府性基金预算收入年初预算安排71360万元，截止12月30日，县本级基金预算收入累计完成103312万元，超收31952万元。其中：土地出让金收入超收24231万元，城市基础设施配套费收入超收7075万元。基金预算收入是列收列支项目，超收收入用于安排当年县本级或乡级的支出或调出一部分用于弥补一般公共预算支出缺口，基金预算当年实现收支平衡。

县本级基金预算超收用于县本级基金预算支出增加2519万元，补助乡级基金预算支出万元29433万元，主要是是用于县重点项目的征地和拆迁补偿款。

二、调整后全县支出预算情况

1、县本级一般公共预算支出调整情况

2019年县本级一般公共预算支出年度预算数为253985万元，在已调整的当年新增一般债券转贷收入7800万元基础上，加上当年新增一般转移支付补助收入38584万元和新增专项转移支付补助收入69292万元。变动后县本级支出调整预算数为369661万元。调整后的支出情况（详见附表1）。

2、政府性基金预算支出调整情况

2019年县本级政府性基金预算支出年度预算数为92534万元，在已调整的当年新增专项债券转贷收入增加34600万元的基础上，加上基金预算超收收入安排的支出31952万元、新增上级专项转移支付补助收入866万元，扣除补助乡级基金预算项目支出29433万元，县本级政府性基金预算支出调整预算数为130519万元。调整后的主要项目支出情况（详见附表2）。

主任、各位副主任、各位委员：今年最后几天我县的基金预算收入、一般转移支付补助和上解支出还可能会有所变动，支出预算还将会有相应变动调整，具体变化情况将在2020年人代会上予以报告。

以上报告，请予审议。

附件：2019年西平县预算调整方案附表.xls