2020年度西平县住建局部门预算

 

第一部分 西平县住建局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 西平县住建局2020年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　二、收入预算总体情况说明

　　三、支出预算总体情况说明

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、政府性基金预算支出预算情况说明

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件：西平县住建局2020年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

西平县住建局概况

　　一、西平县住建局主要职责

　　(一)贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策；拟订住房保障的相关政策并监督实施；拟订住房保障规划和年度计划并监督实施。监督管理全县房地产市场、物业活动。

　　(二)监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。贯彻落实国家、省、市、县工程建设与建筑市场监督管理的政策、法规；拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策并监督实施。拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施。指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施项目招标投标活动的监督检查。

　　(三) 负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的政策、制度并监督实施。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。

　　(四) 负责规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作。拟订城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和技术政策并组织实施。组织实施城市设计、工程勘察设计、全县房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范。拟订建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序并组织实施。指导编制和实施城市设计，指导建筑设计创作。指导城市修补和生态修复。会同文物主管部门负责全县历史文化名城(镇、村）的保护和监督管理工作。参与国土空间规划的审查。

　　(五) 指导全县城市建设工作。拟订全县城市建设的制度并监督实施。编制全县城市建设行业发展规划并组织实施。指导全县城市建设，指导市政基础设施规划的制定与实施，做好与国土空间规划等相关规划的衔接。拟定县中心城区年度城市基础设施项目建设计划和资金使用计划，组织实施县中心城区新建城市基础设施建设任务。

 (六) 负责规范和指导全县村镇建设工作。拟订全县村镇建设政策和发展规划并监督实施。指导农村住房建设工作。指导小城镇建设管理工作。指导各类村镇建设试点工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

　　(七) 负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。组织实施重点科技成果转化及推广应用。拟订发展应用新型墙体材料规划、政策、制度，负责新型墙体材料的推广应用。

　　(八) 完成县委、县政府交办的其他事项。

　　(九) 有关职责分工。市政工程新建项目由县住房和城乡乡建设局、市政工程大中修项目由县城市管理局提出项目建设意见，并报县政府批准，经县自然资源局规划后，由县住房和城乡建设局、县城市管理局分别实施项目建设任务。

　　二、西平县住建局预算单位构成

西平县住建局机关内设6个股室，即办公室、房产管理股、物业管理股、建筑管理股、城市建设股、村镇建设股。下设西平县墙体材料改革领导小组办公室、西平县室内装饰行业管理办公室、西平县建设工程安全监督管理站、西平县建设工程质量监督站、西平县人民政府征收拆迁安置办公室、西平县住房制度改革领导小组办公室、西平县房地产管理所、西平县房地产交易所、西平县污水处理费征收服务中心9个二级机构。

第二部分

　　西平县住建局2020年度部门预算情况说明

　　一、部门收入支出总体情况说明

　　2020年收入总计10414.44万元，支出总计10414.44万元，与2019年相比，收、支总计各增加1997.05万元，增23.72%。主要原因一是人员工资上涨导致工资福利支出有所增加；二是项目支出增加。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2020年收入预算10414.44万元，其中财政拨款4536.44万元、基金收入3717万元、上级转移支付收入2161万元。

　　三、部门支出总体情况说明

　　2020年支出合计10414.44元，其中：基本支出2884.44万元，占27.70%;项目支出7530万元，占72.30%。

　　四、财政拨款收入情况说明

　　2020年一般公共预算收支预算4536.44万元。与2019年相比，一般公共预算收支预算减少1412.95万元，下降23.75%。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2020年一般公共预算支出年初预算为4536.44万元。主要用于以下方面：社会保障和就业90.90万元，占2.00%;医疗卫生支出39.74万元，占0.88%;节能环保支出1452万元，占32.00%;城乡社区事务支出2863.75万元，占63.13%;住房保障支出90.05万元，占1.99%。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2020年一般公共预算基本支出预算为2884.44万元。其中：工资福利支出2828.46万元、对个人和家庭的补助支出9.53万元、商品服务支出46.45万元。

　　七、政府性基金预算收支情况说明

　　2020年政府性基金预算拨款安排的收入和支出3717万元，用于棚户区改造支出。

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

　　2020年“三公”经费预算为0万元，与2019年相比，减少0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2020年机关运行经费支出预算为46.4463万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

　　我单位未安排采购支出预算，如需采购，严格按照政府采购要求，遵循计划申请、协议供货、验收结算等流程办理。

　　(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

1、第一、二污水处理厂水处理费：负责城区污水处理运行与管理，承担污水处理任务，保障每个生产工序的正常运行，确保处理水达标后排放，对河流不造成污染，保护环境。

2、城区基础设施养护费 ：全年内对县城区市政基础损坏及时排查及维修，保障市政基础设施安全、正常运行。

3、107沿线棚改项目、西关片区棚改项目：对城区段棚户区进行拆迁改造，这些居民区建设年代久，大多数属于危房，住户拥挤，居住区内道路多为不足2米宽的胡同，车辆不能正常通行，消防车无法正常通过，安全隐患多，社会治安混乱，基础设施不完善，严重影响了居民的正常生活和正常秩序。棚改项目实施后，能够有效改善城中村内居民的居住条件，美化市容市貌，也使居民真正享受改革开放成果，缩小贫富差距，促进社会和谐稳定。

（四）国有资产占用情况

　　2019年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目

　　我局负责参与管理的专项转移支付项目2项，2161万元。其中棚户区改造项目619万；老旧小区改造项目1542万。

 

第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　六、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：西平县部门预算公开 .xlsx_(701)西平县住房和城乡建设局