2020年度西平县退役军人事务局部门预算
第一部分 西平县退役军人事务局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 西平县退役军人事务局2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、政府性基金预算支出预算情况说明
八、“三公”经费支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
附件:西平县退役军人事务局2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
西平县退役军人事务局概况
一、西平县退役军人事务局主要职责
根据《西平县机构编制委员会文件》(西编〔2018〕39号)文件,组建西平县退役军人事务局,为县政府工作部门,规格为正科级。西平县退役军人事务局的主要职责是:
(一)褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障,组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等,指导和实施拥军优属工作,负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。
(二)承办县政府交办的其他事项。
二、西平县退役军人事务局预算单位构成
西平县退役军人事务局预算包括局机关本级预算和局属单位预算。
1、西平县退役军人事务局本级
2、西平县军队离退休干部休养所
第二部分
西平县退役军人事务局2020年度部门预算情况说明
一、部门收入支出总体情况说明
2020年收入总计1697.9095万元,支出总计1697.9095万元。与2019年相比,收、支总计各减少2856.572万元,减少62.72% 。主要原因是上级转移支付收入减少。
二、部门收入总体情况说明
2020年收入合计1697.9095万元。其中:一般公共预算收入1697.9095万元。
三、部门支出总体情况说明
2020年支出合计1697.9095万元,其中:基本支出159.7341万元,9.41占%;项目支出1538.1754万元,占90.59%。
四、财政拨款收入情况说明
2020 年一般公共预算收支预算1697.9095万元。与2019年相比,一般公共预算收支预算减少2856.572万元,下降62.72%。
五、一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出年初预算为1697.9095万元。主要用于以下方面:社会保障和就业1685.1255万元,占99.25%;医疗卫生6.7604万元,占0.40%;住房保障支出6.0236万元,占0.35%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算为159.7341万元。其中:工资福利支出71.0727万元、对个人和家庭的补助支出70.2793万元、商品服务支出18.3821万元。
七、政府性基金预算收支情况说明
2020年没有政府性基金预算拨款的收入和支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
2020年没有“三公”经费预算支出,与2019年相比无变化。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出预算为18.3821万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
我单位未安排采购支出预算,如需采购,严格按照政府采购要求,遵循计划申请、协议供货、验收结算等流程办理。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
因技术等多方面原因,暂未开展预算绩效管理工作。
(四)国有资产占用情况
2019年期末,我局共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。
(五)专项转移支付项目
我局负责参与管理的专项转移支付项目0项。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
二、上级转移支付收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、等以外的收入。
三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:西平县部门预算公开 .xlsx_(310)西平县退役军人事务局