2020年度西平县卫生健康体育委员会单位部门预算公开情况说明

目  录

 

第一部分  西平县卫生健康体育委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西平县卫生健康体育委员会单位2020年度部门预算有关情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：西平县卫生健康体育委员会2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

 

第一部分  

西平县卫生健康体育委员会概况

 

一、西平县卫生健康体育委员会主要职责

　  (一)贯彻执行国家卫生法律、法规和方针、政策，推进医药卫生体制改革。制定全县卫生改革与发展目标、规划和政策，并组织实施。

　　(二)组织制定全县卫生事业发展总体规划，统筹规划与协调全县卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施。

　　(三)指导全县卫生人才队伍建设工作，制定全县卫生人才发展规划，并组织实施。

　　(四)负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理，监督实施医疗机构医疗服务、技术、医疗质量的政策、规范、标准，组织制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

　　(五)组织实施国家药物政策和基本药物制度，监督实施药品法典和国家基本药物目录。组织实施国家基本药物采购、配送、使用的政策措施。

　　(六)承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任，监督实施食品安全标准，负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作，统一发布重大食品安全信息。

　　(七)贯彻执行党的中医政策和中医药法律、法规，指导制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生事业发展总体规划。

　　(八)组织制定并实施重大疾病防治规划与策略，规划并指导疾病预防控制体系建设，落实国家、省、市、县免疫规划及政策措施，协调有关部门对传染病、地方病、职业病、常见病和多发病等重大疾病实施防控与干预，依法发布传染病疫情信息。

　　(九)组织制定全县卫生监督发展规划和政策措施，规划并指导卫生监督体系建设，指导规范卫生行政执法工作。按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

　　(十)组织制定全县农村卫生发展规划和政策措施，规划并指导农村卫生服务体系建设，负责新型农村合作医疗的综合管理。

　　(十一)组织制定全县妇幼卫生、健康教育的发展规划和政策措施，负责妇幼保健的综合管理和监督，负责健康教育和健康促进工作。

　　(十二)制定全县卫生应急预案和政策措施，规划并指导卫生应急体系建设，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导开展突发公共卫生事件预防控制与应急处置工作，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

　　(十三)组织制定全县医药卫生科技发展规划，组织重大医药卫生科技攻关，指导医学科技成果和新技术的普及应用，组织开展继续医学教育工作。

　　(十四)负责县内重要会议和重大活动医疗卫生保障工作。

　　(十五)承担县地方病防治领导小组的具体工作，

　　(十六)负责全县卫生系统职业道德教育、卫生行业的社会主义精神文明建设。

　　(十七)承办县政府交办的其他事项。

二、西平县卫生健康体育委员会预算单位构成

西平县卫生健康体育委员会属政府机关单位，单位社会信用统一代码：11412824MB0R59365R，单位位于河南省驻马店市西平县西平大道中段，法人代表王小杰。机关及归口管理单位共有编制27名。其中：主任1名、副主任5名；股级领导职数14名（股长（主任）各1名）。在职职工45名，离退休人员57名。人员结构均为行政单位财政全供。

 

第二部分 

 西平县卫生健康体育委员会2020年度部门预算情况

说明

 

一、部门收入支出总体情况说明

2020年收入合计7621.97万元，支出总计7621.97万元，与2019年相比，收、支总计各增加2708.14万元，增长29.6%。主要原因一是人员工资上涨导致工资福利支出有所增加；二是专项资金县级配套纳入财政预算。

二、部门收入总体情况说明

2020年收入合计7621.97万元。其中：一般公共预算收入7621.97万；上级转移支付0万。

三、部门支出总体情况说明

2020年支出合计7621.97万元，其中：基本支出3520.67万元，占46.19%；项目支出4101.3万元，占53.81%。

四、财政拨款收入情况说明

2020年一般公共预算收支预算7621.97万元。与2019年相比，一般公共预算收支预算增加2707.14万元，增长29.6%。主要原因一是人员工资上涨导致工资福利支出有所增加；二是专项资金县级配套纳入财政预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为7621.97万元。主要用于以下方面：社会保障和就业1000.51万元，占13.13%；医疗卫生支出6395.65万元，占83.91%；住房保障支出225.81万元，占2.96%。。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出预算为3520.67万元。其中：工资福利支出2628.49万元、对个人和家庭的补助支出499.94万元、商品服务支出392.23万元。一般性项目支出4101.3万元。

七、政府性基金预算收支情况说明

2020年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为0万元，与2019年相比，减少0万元，下降了0%。具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费0万元，我局2020年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2019年持平。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行费0万元，我委2020年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2019年持平。主要原因是因公车改革，我单位无公车运行。。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2019年减少0万元，下降了0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算为392.23万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

无政府采购预算，如需采购，严格按照政府采购要求，遵循计划申请、协议供货、验收结算等流程办理。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

因技术等多方面原因，暂未开展预算绩效管理工作。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目

我委负责参与管理的专项转移支付项目0项。

第三部分  

名词解释

 

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：西平县部门预算公开 .xlsx_(317)西平县卫生健康体育委员会