2020年度老王坡管委会部门预算公开
情况说明
目录
第一部分 老王坡管委会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分老王坡管委会2020年度部门预算有关情况说明
第三部分名词解释
附件： 老王坡管委会2020年度部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
老王坡管委会单位概况
一、主要职能
宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，做好社区教育、文化组织指导、协调工作，以及上级交办的其他工作。
二、单位预算单位构成
老王坡管委会办公机构设置有计划生育技术服务中心、社会事务管理中心、农业服务中心。现有在编事业人员22人，退休人员16人。
第二部分
老王坡管委会2020年度部门预算有关情况说明
一、部门收入支出总体情况说明
2020年收入总计477万元，支出总计477万元，与2019年相比，收、支总计各增加49万元，增长10.27%。主要原因是临时项目支出增加。
二、部门收入总体情况说明
2020年收入预算477万元，其中财政拨款477万元、基金收入0万元、上级转移支付收入0万元。
三、部门支出总体情况说明
2020年支出合计477元，其中：基本支出194.2816万元，占40.73%;项目支出282.7184万元，占59.27%。
四、财政拨款收入情况说明
2020年一般公共预算收支预算477万元。与2019年相比，一般公共预算收支预算增加49万元，增长10.27%。主要原因是临时项目支出增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出年初预算为477万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出477万元，占100%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算为194.2816万元。其中：工资福利支出186.8124万元、对个人和家庭的补助支出2.681万元、商品服务支出4.7882万元。
七、政府性基金预算收支情况说明
2020年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算为0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出预算为25.3576万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
我单位未安排采购支出预算，如需采购，严格按照政府采购要求，遵循计划申请、协议供货、验收结算等流程办理。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
因技术等多方面原因，暂未开展预算绩效管理工作。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
（五）专项转移支付项目
我单位负责参与管理的专项转移支付项目0项。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
