2020年度柏苑街道办事处部门预算
第一部分 柏苑街道办事处概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 柏苑街道办事处2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、政府性基金预算支出预算情况说明
八、“三公”经费支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
附件：柏苑街道办事处2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
柏苑街道办事处概况
一、柏苑街道办事处主要职责
一、部门职责
西平县柏苑街道办事处基本职能是搞好辖区内社会管理、促进经济建设发展。
其主要职责：贯彻执行法律、法规、政策和市、县人民政府的决定、命令、指示，完成市、县人民政府部署的各项任务。搞好辖区内社会管理、促进经济建设发展、农工业生产；做好经济建设、精神文明建设、行政管理、农业结构调整。
二、机构设置
西平县柏苑办事处下设计划生育技术服务中心、农业服务中心、城市建设管理服务中心等部门，下辖13个村委。
第二部分
西平县柏苑办事处2020年度部门预算情况说明
一、部门收入支出总体情况说明
2020年收入总计3903万元，支出总计3903万元，与2019年相比，收、支总计各增加125万元，增长3.31%。主要原因是人员工资上涨导致工资福利支出有所增加，和一般项目支出增加。
二、部门收入总体情况说明
2020年收入预算3903万元，其中财政拨款3903万元、基金收入0万元、上级转移支付收入0万元。
三、部门支出总体情况说明
2020年支出合计3903元，其中：基本支出472.57万元，占12.11%;项目支出3430.43万元，占87.89%。
四、财政拨款收入情况说明
2020年一般公共预算收支预算3903万元。与2019年相比，一般公共预算收支预算增加125万元，上升3.31%主要原因是人员工资上涨导致工资福利支出有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出年初预算为3903万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出3903万元，占100%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算为472.5688万元。其中：工资福利支出441.9488万元、占93.52%,对个人和家庭的补助支出11万元、占2.33%,商品服务支出19.62万元、占4.15%。
七、政府性基金预算收支情况说明
2020年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算为0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出预算为19.62万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2020年我单位未安排采购预算.
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
因技术等多方面原因，暂未开展预算绩效管理工作。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，我办事处共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
（五）专项转移支付项目
我办事处负责参与管理的专项转移支付项目0项
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
