2020年度柏城街道办事处部门预算
目 录
第一部分 柏城街道办事处概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 柏城街道办事处2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、政府性基金预算支出预算情况说明
八、“三公”经费支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
附件:柏城街道办事处2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
柏城街道办事处概况
(一)部门机构设置、职能
办事处核定行政编制31名,工勤事业编3名;办事处下设4个中心,两个所站和一个办公室。
街道办事处工作职责:贯彻执行法律、法规、政策和市、县人民政府的决定、命令、指示,完成市、县人民政府部署的各项任务。负责居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化管理工作。协助有关部门组织相监督对违法建筑的查处工作。配合市、县环境保护部门监督环境污染项目的治理。协助建设主管部门监督施工单位依法施工,防治施工扬尘、扰民;配合建设、施工单位做好居民工作,维护施工秩序。协助有关部门对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。负责计划生育工作;协调有关部门做好劳动就业、统汁、红十字会等项工作。制定社区建设、社区服务发展规划,发屡社区服务设施,合理配置社区服务资源。指导社区居委会工作,及的向上级政府反映居民的意见和要求。对居民进行法制和社会公德教育, 组织居民参加设区环境整治等社会公益活动。上级安排的其他事项。
(二)人员构成情况
柏城办事处现有编制101名。其中行政编制34人(含工勤3人),事业编制67人。在职职工79人,离退休人员62人。
(三)预算年度主要工作任务
围绕县委、县政府决策部署,支持地方经济、社会事业健康发展。
第二部分
柏城街道办事处2020年度部门预算情况说明
一、部门收入支出总体情况说明
2020年收入总计8362万元,支出总计8362万元,与2019年相比,收、支总计各增加0万元,增长0%。
二、部门收入总体情况说明
2020年收入预算8362万元,其中财政拨款8362万元、基金收入0万元、上级转移支付收入0万元。
三、部门支出总体情况说明
2020年支出合计8362元,其中:基本支出749.1882万元,占8.9%;项目支出7612.8118万元,占91.1%。
四、财政拨款收入情况说明
2020年一般公共预算收支预算8362万元。与2019年相比,一般公共预算收支预算增加0万元,增长0%。
五、一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出年初预算为8362万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出8362万元,占100%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算为749.1882万元。其中:工资福利支出484.0033万元、对个人和家庭的补助支出19.5705万元、商品服务支出245.6144万元。
< >政府性基金预算收支情况说明
2020年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算为8万元,与2019年相比,增加8万元。主要原因是2019年三公经费未纳入年初预算。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出预算为245.6144万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
我单位未安排采购支出预算,如需采购,严格按照政府采购要求,遵循计划申请、协议供货、验收结算等流程办理。
< >关于预算绩效管理工作开展情况说明
因技术等多方面原因,暂未开展预算绩效管理工作。
(四)国有资产占用情况
2019年期末,我单位共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。
(五)专项转移支付项目
我单位负责参与管理的专项转移支付项目0项。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:西平县部门预算公开 .xlsx_(911)西平县柏城街道办事处