2020年度西平县档案局部门预算
第一部分 西平县档案局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 西平县档案局2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、政府性基金预算支出预算情况说明
八、“三公”经费支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
附件:西平县档案局2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
西平县档案局概况
一、西平县档案局主要职责
指导全县档案的规范化管理、收集和利用。档案资料的借阅、档案资料网络系统、档案数字化处理、档案学研究、档案工作的法制化管理与知识培训。
二、西平县档案局预算单位构成
中共西平县档案局为县委直属的正科级事业参公单位,是县委重要工作部门。目前是一个机构二块牌子(即西平县档案局、西平县档案馆)。
第二部分
西平县档案局2020年度部门预算情况说明
一、部门收入支出总体情况说明
2020年收入总计189.12万元,支出总计189.12万元,与2019年相比,收、支总计各减少1.86万元,减少0.98%。主要原因是单位退休1人工资福利等费用都没有做预算。
二、部门收入总体情况说明
2020年收入预算189.12万元,其中财政拨款189.12万元、无其他收入。
三、部门支出总体情况说明
2020年支出合计189.12元,其中:基本支出189.12万元,占100%。
四、财政拨款收入情况说明
2020年一般公共预算收支预算189.12万元。与2019年相比,一般公共预算收支预算减少1.86万元,下降0.98%。
五、一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出年初预算为189.12万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出148.92万元,占78.8%;社会保障和就业21.47万元,占11.35%;医疗卫生支出6.23万元,占3.3%;住房保障支出12.50万元,占6.61%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算为189.12万元。其中:工资福利支出143.78万元、对个人和家庭的补助支出7.72万元、商品服务支出37.63万元。
七、政府性基金预算收支情况说明
2020年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费为0。具体指出情况如下:
< >公务用车购置及运行费0万元,我单位2019年和2020年均无公务用车购置费预算,与2019年持平,原因是公车改革中单位公车已收回。公务接待费0万元,主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严厉勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出预算为37.63万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
我单位未安排采购支出预算,如需采购,严格按照政府采购要求,遵循计划申请、协议供货、验收结算等流程办理。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
因技术等多方面原因,暂未开展预算绩效管理工作。
(四)国有资产占用情况
2019年期末,我局共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。
(五)专项转移支付项目
我局负责参与管理的专项转移支付项目0项。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。