一、绩效目标分解下达情况

　　(一)财政专项扶贫资金下达预算及项目情况。

　　西平县自然资源局2021年财政专项扶贫资金项目为西平县林业建设开发有限公司林木管护扶贫项目，该项目共分为两批1116.42万元，其中第一批资金为897.54万元，第二批资金为218.88。该项目内容：西平县林业建设开发有限公司按照属地管理原则，将公司所属林地的经营管理权移交给乡镇指定合作社，该合作社按照户均0.93亩林地的标准优先组织低收入户人员进行管理。西平县林业建设开发有限公司代表县政府以年亩均700元的标准购买林木增值收益，并将增值收益分配给合作社。合作社通过差异化分配方式优先增加低收入户的家庭收入。该项目年初预算资金1116.42万元，专项用于西平县16个乡镇、1个老王坡管委、3个街道办事处有低收入户的272个村委17355户低收入户林业护林员管护费用。截止2021年11月底，2021林木管护产业扶贫项目资金已全部通过股份合作社打到低收入户帐户中。

　　(二)财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。

　　该项目共编制24个绩效目标指标，其中1级指标3个，二级指标8个，三级指标13个。

　　二、绩效自评工作开展情况

　　根据资金使用的绩效目标要求，我单位对该项目资金使用的效果情况进行自评。由我单位项目组相关工作人员组成评价工作组，于2021年11月23日至31日，对该项目的各项绩效指标完成情况进行了调查。

　　三、绩效目标自评完成情况分析

　　(一)资金投入情况分析。

　　1.项目资金到位情况分析。该项目1116.42万元均已到位及时安排到相关项目。

　　2.项目资金执行情况分析。项目资金共1116.42万元，截止2021年11月23日，已完成拨付1116.42万元，执行率100%。

　　3.项目资金管理情况分析。严格按照《河南省财政专项扶贫资金管理办法》要求，资金报账严格规范，资金专款专用。

　　(二)绩效目标完成情况分析。

　　1.产出指标完成情况分析。

　　已保质保量完成项目产出指标。①数量指标。已完成贫困地区管护总面积16222亩，人均林木管护面积0.93亩，生态管护员选聘建档立卡低收入户数17355户;②质量指标。生态管护员选聘方案制定率为100%;③时效指标。补助资金发放率为100%;④成本指标。生态管护人员每户补助标准643元/年。

　　2.效益指标完成情况分析。

　　已保质保量完成项目效益指标。①经济效益指标。带动增加低收入户人口年度总收入1116.42万元;②社会效益指标。带动低收入人口脱贫数17355户;③生态效益指标。新增森林蓄积量28000立方米。

　　3.满意度指标完成情况分析。

　　经调查，项目实施后村低收入户收入得到增加、低收入户实现稳定增收，生态管护人员满意度、受益群众满意度、受益低收入人口满意度均100%。

　　四、偏离绩效目标的原因

　　无

　　五、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　此次绩效评价情况计划于2020年12月底前进行公示。

　　六、监督电话

　　国务院乡村振兴局电话：12317　　 河南省乡村振兴局电话：0371-65919535

　　驻马店市乡村振兴局电话：0396-2610268　西平县乡村振兴局电话:0396-2751711

　　西平县自然资源局电话：0396-6262001

　　西平县自然资源局

　　二〇二一年十二月十四日