一、绩效目标分解情况

　　(一)财政衔接资金预算及项目情况

　　2023年下达财政衔接资金480万元，用于2023年西平县河南今三麦食品有限公司预制菜一号生产线建设项目支出，主要建设内容是衔接资金以村集体为单位投入到河南今三麦食品有限公司预制菜一号生产线建设项目。其中使用财政衔接资金480万元，主要用于新购置烤肠生产线设备(包括斩拌机1台、搅拌机4台、片冰机1台、灌装机5台、蒸煮炉3台、高速剪节机2台、拉伸膜包装机3台、速冻隧道1套)，主要生产速冻烤肠产品。资产所有权归村集体，使用权归河南今三麦食品有限公司，收益权归村集体，河南今三麦食品有限公司与24个村集体签订协议，企业每年按不低于投资额6%的比例增加村集体经济收入，可带动24个村集体经济收入28.8万元，其中70%增加脱贫户和监测户的收入，带动790户脱贫户和监测户年均增加收入255元。

　　(二)财政衔接资金项目绩效目标设定情况

　　该项目共编制18个绩效目标指标，其中一级指标3个，二级指标7个，三级指标8个。

二、绩效自评工作开展情况

　　根据衔接资金使用的绩效目标要求，我局对该项目资金使用效果进行自评，由产业资金项目组相关工作人员组成评价工作组，于2023年10月29日至11月8日，对该项目的各项绩效指标完成情况进行了调查。

三、绩效目标自评完成去情况分析

　　(一)资金投入使用情况分析

　　衔接资金项目到位情况分析。该项目480万元均已到位及时间安排到相关项目。衔接资金项目执行情况分析。项目资金共480万元，截至2023年6月05日，已完成拨付480万元，执行率100%。衔接资金项目管理情况分析。严格按照《河南省衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》要求，资金报账严格规范，资金专款专用，已完成的项目能及时报账。绩效目标完成情况分析。产出指标完成情况分析。年内已完成项目产出指标，产出质量、数量、成本等指标均能按时按量完成。其中使用财政衔接资金480万元，主要用于新购置烤肠生产线设备(包括斩拌机1台、搅拌机4台、片冰机1台、灌装机5台、蒸煮炉3台、高速剪节机2台、拉伸膜包装机3台、速冻隧道1套)，主要生产速冻烤肠产品。村集体收入实现6%的收益。

　　(二)效益指标完成情况分析

　　该项目的效益指标，预定村集体收入28.8万元，实际已完成村集体收入28.8万元;带动受益脱贫户和监测户年总收入20.16万元，实际完成受益脱贫户和监测户年总收入20.16万元，受益脱贫户和监测户不低于790户2030人，实际已完成受益脱贫户和监测户不低于790户2030人。

　　(三)满意度指标完成情况分析

　　经调查，项目实施后村集体收入得到增加、脱贫户实现稳定脱贫，脱贫人口满意度100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　此次绩效评价情况计划于2023年11月底前在县政府门户网站进行公示。

　　附件：2023年西平县河南今三麦食品有限公司预制菜一号生产线建设项目绩效自评报告表

　　六、监督方式

　　国家乡村振兴局电话：12317河南省乡村振兴局电话：0371-65919535

　　驻马店市乡村振兴局电话：0396-2610268西平县乡村振兴局电话:0396-2751711

　　西平县财政局电话：0396-6158769

　　2023年11月28日